Ärendet gäller budgetuppföljning av den så kallade VaSaRu rapporten för andra kvartalet 2005.
Den ekonomiska uppföljningen baserad på delårsbokslutet per augusti visar ett resultatutfall på + 34 Mkr efter hänsyn tagen till resultatkrav. Det prognostiserade årsresultatet på + 2 Mkr baserar sig på utfallet per augusti och nämndernas bedömning för årets fyra sista månader.
Resultatet efter finansnetto för perioden är + 45 Mkr. Det är 32 Mkr över förväntat resultat för perioden och 26 Mkr bättre än budgeterat årsresultat, se nedanstående tabell. (För samma period föregående år visade kommunen ett resultat på + 5 Mkr).
Det finns följande förslag:
- att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla sig inom årets budget
- att vidhålla att socialnämnden särskilt anstränger sig för att förbättra sin prognos (för att minska underskottet)
Kommunstaben anser att nämndernas årsprognoser är något pessimistiska med tanke på den låga förbrukningen för årets första åtta månader. För mer detaljer, se kallelsen sid 21.
Skrivet av Per Norbäck, tors, 2005-10-20 22:19Varje år uppmanas nämnderna att spara eller vidta åtgärder för att hålla sig inom årets budget. I år känns uppmaningen helt överflödig. Om politikerna använder språket slentrianmässigt så upphör det att betyda något.
Jag tycker vi ska säga nej för markera vårt missnöje med dessa tomma fraser. Man måste mena vad man säger!
Skrivet av Per Norbäck, tors, 2005-10-20 22:30
Ja, de här förmaningarna är helt urbota. Nämnderna vet att de inte får överskrida budgetramarna.