Information om VaSaRu finns här: http://dok.vallentuna.se/files/demokrati/sa…
Den samlade prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott på 7 804 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att intäkterna för “Flyktingverksamheten”, inom KLK överstiger budget med 3 369 tkr. I nuläget görs också bedömningen att kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), på 3 390 tkr, inte kommer att utnyttjas under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 125 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. 11 (34) De ovan positiva effekterna motverkas delvis av högre kostnader för “Övrig gemensam verksamhet” som ökar med 3 400 tkr jämfört med budget. Detta på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan uppnås fullt ut.
När det gäller uppföljningen av målen så är sex mål uppnådda och sex delvis uppnådda.
Godkänner du prognosen?
Emot
Det avslutas med en helt tom redovisning av medarbetarenkät. Tryckfel?
Skrivet av Lennart Hedman, mån, 2012-11-19 00:51